通知公告 您现在的位置: 广西科技馆 >> 场馆动态 >> 通知公告 >> 文章正文

广西壮族自治区科学技术馆2020年度部门决算

作者:广西科技…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2021-09-13

   

 

第一部分:广西壮族自治区科学技术馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区科学技术馆2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区科学技术馆2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区科学技术馆概况 

一、主要职能

广西壮族自治区科学技术馆(简称广西科技馆)同时挂“广西青少年科技中心”牌子,是广西区科协直属、开展公众科普展教和指导全青少年科普教育工作的全额拨款事业单位,主要职责是通过组织科普展览、科技培训、策划和开展青少年科技教育活动,普及科学知识、传播科学思想,提高公众特别是青少年的科学文化素质。

二、部门决算单位构成

机构下设办公室、人力资源部、工会、青少综合科、青少活动科、外联部、后勤保障部、展览策划部、党办、财务部、科技培训部、学术交流部、展教部、展品技术部、科技影院部、青少项目科共16个部门。

 

第二部分:广西壮族自治区科学技术馆 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“广西壮族自治区科学技术馆没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 (此部分另附表格,详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表)


第三部分:广西壮族自治区科学技术馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入5411.91万元,其中本年收入 5087.55 万元, 较2019年度决算数减少895.59万元,下降14.97%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  4829.14  万元,为自治区本级及中央财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少486.14万元,下降9.15%。

2.事业收入36.15万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:展览、会议及合作培训费收入,高科技影院收入。较2019年度决算数减少61.55万元,下降63%,主要原因2020年影院门票等各项收入较上年大幅减少

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入 86.63 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如非上级单位拨款、利息、场租、停车费等其他收入,较2019年度决算数减少120.19万元,下降58.12%,主要原因是2020其他收入较上年大幅减少

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余 324.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加60.09 万元,增长22.74 %。

(二)本部门2020年度总支出  5411.91万元,其中本年支出 5111.51 万元, 较2019年度决算数减少768.34 万元,下降13.07 %。支出具体情况如下:

1.科学技术支出4782.09万元:主要用于单位人员工资、绩效等经费和日常公用经费及科技馆免费开放、开展其他科普活动等,2019年度决算数减少768.43万元,下降13.84%。

2、社会保障和就业支出183.18万元,较2019年度决算数减少5万元,下降2.66%。

3、医疗卫生与计划生育支出63.20万元,较2019年度决算数增加10.07万元,增长18.95%。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决减少70.71万元,下降100 %。

5.年末结转和结余 300.41 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加16.10万元,增加5.66 %。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区科学技术馆2020年度一般公共预算财政拨款支出   4822.61 万元,较2019年度决算数减少 404.95 万元,下降 7.75  %。其中:基本支出 1544.73 万元,项目支出 3277.88 万元。

广西壮族自治区科学技术馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4154.24 万元,支出决算为 4822.61万元,完成年初预算的 116.09 %。

(一)科学技术支出(类)年初预算为 3808万元,支出决算为4493.20万元,完成年初预算的 117.99 %主要用于科技馆日常运转及免费开放、开展其他各类科普活动等。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为196.97万元,支出决算为183.18万元,完成年初预算的 93 %。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为54.99万元,支出决算为63.20万元,完成年初预算的 114.93 %,2020医疗卫生与计划生育支出(类)收入较年初预算追加13万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为94.28万元,支出决算为83.04元,完成年初预算的 88.08 %2020住房保障支出(类)收入较年初预算调减8万元。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1544.73 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1300.41万元,完成年初预算的103.24 %。主要是工资福利支出预算2020较年初预算追加40.78万元。

(二)商品和服务支出 153.25万元,完成年初预算的87.35 %。主要是商品和服务支出预算2020较年初预算调减(含财政收回)22.20万元。

(三)对个人和家庭的补助支出 91.08万元,完成年初预算的 92.86%。主要是对个人和家庭的补助支出预算2020较年初预算调减7万元。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区科学技术馆2020年度政府性基金支出 0 万元,较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出 0 万元。

广西壮族自治区科学技术馆2020 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。

2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区科学技术馆2020年度国有资本经营预算支出 0万元,较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出 0   万元。

广西壮族自治区科学技术馆2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.69万元完成年初预算92.62%,比2019年减少1.97万元,主要原因是2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算比上年少2.88万元。其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  16.38 万元;公务接待费支出决算 2.31 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元完成年初预算的0%,比上年增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排广西科技馆 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 16.38万元完成年初预算100%,比上年减少1.17万元,主要原因是2020年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费年初预算比上年少1.48万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  16.38 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,广西科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为6 辆,全年运行费支出 16.38万元,平均每辆  2.73 万元。

(三)公务接待费支出 2.31万元,完成年初预算60.79%,比上年减少0.8万元,主要原因是2020年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费年初预算比上年减少1.40万元。国内公务接待批次 26次,人次179人次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 1795.58万元,其中:政府采购货物支出 883.39万元、政府采购服务支出 912.19万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆;单位价值50万元以上通用设备 32 台(套);单位价值100万元以上专用设备 13台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 2727.25万元,占一般公共预算项目支出总额的83.20 %。共组织对编外人员经费、广西科技馆运营及维护费本级)、广西科技馆运营及维护费本级)广西科技馆运营及维护费中央)和物业费4个项目进行了绩效评价。从评价情况来看,资金全部按时到位,资金使用管理严格按照年初部门预算、相关财务制度及内部控制流程,对项目资金使用进行控制,会计资料做到完整真实,严格执行财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。(另附绩效自评表)

(1) 编外人员经费

A、预算执行率( 分值10分,自评得分9分)

编外人员经费项目预算总额为452.36万元,2020年年初全部拨付到位。截止2020年12月31日,该项目实际支出439.11万元,预算执行率97.01%,符合预算执行进度要求。

B、产出指标(分值50分,自评得分47分)

a.产出数量(分值20分,自评得分18分)

年初预算拟聘用编外人员68人,我馆根据实际工作需求实际聘用65人,计划完成率为95.59%。

b.产出质量(分值10分,自评得分9分)

严格按照绩效考核相关制度对聘用人员进行绩效考核,确保考核依据充分,过程透明,结果公平。聘用人员年度绩效考核合格率达到95%。

c.产出时效(分值10分,自评得分10分)

严格按照合同约定,通过银行转账的方式,每月按时足额发放聘用人员基本工资、绩效工资,不存在克扣、拖欠聘用人员工资等情况。根据社保、公积金缴纳等相关政策规定,发放聘用人员伙食补助及缴纳社保、公积金、工会等,保障聘用人员的薪金福利。不存在挪用或超标准开支的情况。项目整体支出进度严格按照财政支付进度要求,完成支出进度。

d.产出成本(分值10分,自评得分10分)

预算成本452.36万元,实际支出成本控制在439.11万元,实际支出比预算少13.25万元,资金使用率为97.01%,没有额外增加项目成本。

C、效果指标(分值30分,自评得分30分)

社会效益(分值30分,自评得分30分)

在我馆在职在编人员及聘用人员相互配合下完成各项工作的既定目标,确保了科技馆的正常运营,有效服务来馆参观群众。提供就业岗位,为社会稳定出力。

D、社会公众或服务对象满意度(分值10分,自评得分10分)

在聘用人员协助下我馆内各项工作有序开展,确保了科技馆的正常运营,有效服务来馆参观群众,群众满意度达到90%。

按照馆内制定的相关制度开展绩效考核工作,考核依据充分,过程透明,结果公平,聘用人员满意度达到90%。

E、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

a.设岗原则

按照科学合理、精干效能的原则,按照因事设岗、竞聘上岗的思路,建立岗位公开招聘、签订聘用合同、定期考核和解聘辞聘等制度的岗位管理机制,引入竞争激励机制,逐步建立起新型的用人管理制度。

b.定岗定员

按照科学合理、精简效能的原则,在开展岗位分类调研、初步掌握现有工作资源概况的基础上,结合当前工作需要和未来工作前瞻性需求,按需设岗,因事定岗,以岗定人。

(二)存在问题

a.编外人员工资相对较低,难以吸引并留下优秀人才。

b.因工作性质原因,科技辅导员的专业性较高,聘用人员短期内难以熟悉掌握,工作技能提高较慢。

c.因竞争激励机制尚未完善,在人才队伍建设方面还存在一些不足之处。

(三)建议和改进措施

a.结合物价水平及工资增长等因素,建议适当提高编外人员工资标准。

b.定期组织业务学习,增加理论及实操培训,确保聘用人员尽快熟悉业务,提升聘用人员工作业务能力。

c.建立更合理的竞争激励机制,完善制度。通过修订绩效考核办法及奖励标准,尽可能更好地调动聘用人员工作争优积极性,鼓励聘用人员提升工作技能,提高工作素养,端正工作态度。

(四)其他需要说明的问题

无。 

(2) 广西科技馆运营及维护费本级)

A、预算执行率(分值10分,自评得分9分)

科技馆运营及维护费用(本级)预算项目总额为620.50万元(含年中追加的科技馆免费开放补助经费149万元)。全年资金实际到位582.28万元(其中:本级财政拨款465.50万元,已全部拨付到位,未纳入财政专户管理的收入预算155万元,因受新冠疫情影响, 2020年实际收到经费71.78万元,比年初预算减少83.22万元)。实际支出578.55万元,实有资金预算执行率为99.35%。

B、产出指标(分值50分,自评得分48分)

1.产出数量。(分值20分,自评得分19分)

a.结合场馆实际情况,做好场馆安全检查、设施设备的维修维护及展厅更新改造及,确保科技馆的正常运营,有效服务来馆参观群众。

b.重实际,求实效,大力开展员工技能培训,组建科技馆优秀人才队伍。

c.深入开展各类科普、青少年科技教育活动,打造一个优秀的科普基地。

2.产出质量(分值10分,自评分9分)

a.受新冠肺炎疫情影响,为避免人群聚集引发交叉感染的风险,确保人民群众的生命安全和身体健康,我馆积极响应防疫号召,自2020年1月26日起暂停对外开放,并于4月1日回复开馆。全年共计接待观众约50万人次。不定期对场馆进行安全检查,确保场馆安全有序运营。

b.办公区南面路面改造、卫生间改造、外墙防水补漏工程、消防自动报警系统功能及线路检修等重点维修项目均按工作计划、政府采购流程及招投标等相关要求完成采购,按照施工进度要求完工并通过竣工验收。儿童乐园展区更新改造项目已按照工作计划顺利完成展品征集、资产处置阶段工作,并根据府采购流程及招投标等相关要求完成招标代理机构、工程监理、及改造项目招投标的采购工作,现该项目处于初步设计阶段。

c.全年组织员工开展各项专业技能培训,提高员工整体素质,不断提升社会服务能力。

d.继续深入开展青少年科学调查体验活动等青少年科技教育活动及“全国科技工作者日”系列活动科普展。由于受新冠肺炎疫情的影响,品牌活动广西青少年机器人竞赛延期举办,广西青少年科技创新大赛及广西青少年科学节开启线上模式。

C、产出时效(分值10分,自评得分10分)

项目整体支出进度严格按照财政支付进度要求,完成支出进度。

D、产出成本(分值10分,自评得分10分)

全年资金实际到位582.28万元(其中:本级财政拨款465.50万元,已全部拨付到位,未纳入财政专户管理的收入预算155万元,因受新冠疫情影响, 2020年实际收到经费71.78万元,比年初预算减少83.22万元),资金到位率93.84%。

预算成本620.50万元,实际资金到位582.28万元,实际支出578.55万元,没有额外增加项目成本。

E效果指标(分值30分,自评得分28分)

a.社会效益(分值15分,自评得分14分)

发挥科普教育传播基地作用,提升公众及青少年的科技素养。增强科普基础设施整体服务能力,促进中国特色现代科技馆体系建设。

b. 可持续影响(分值15分,自评得分14分)

现代科技日新月异,结合场馆实际情况对展品不断进行更新改造,逐步提升科普展览教育水平。持续开展青少年科普活动,提高民众及青少年的科学素养。

F、社会公众或服务对象满意度(分值10分,自评得分10分)

来馆参观群众及参加活动的人员满意度≥90%。

G、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

a.场馆对公众免费开放,并常年持续举办科普剧、趣味科学实验等科普活动,同时与各类科普场馆、媒体进行合作宣传,集合各方优势资源,举办丰富多彩的青少年科普活动,鼓励和吸引众多的青少年及家长们的积极参与。

b. 通过持续开展流动科技馆巡展及举办特色的科普活动主题展,设置机器人表演、声光体验、电磁探秘、运动旋律等主题展区,内容涵盖力学、电学、光学、数学、声学、机械等科学门类。科技馆巡展活动是广大群众共享科普成果,在操作中提高科学精神,在思考中领会科学智慧,为更多公众参与科普、体验科学搭建平台,为深入实施创新驱动战略,提高公众科学文化素质,培育全民创新精神,促进科教事业发展,特别是对引导广大青少年树立科学思想、掌握科学方法、增强创新精神和实践能力具有十分重要的意义。

c.与各地市科协建立良好的青少年科技教育统筹协调机制,积极宣传推广青少年科技教育活动,提高各地市广大学校教师学生参与科普活动的积极性。通过评选活动,使参与活动的队伍在提高科学精神和创新精神的同事,丰富活动的内容,满足观众的参观效果。

(二)存在的问题

部分中央免费开放经费大约在每年5、6月份下达,但该部分经费多用于展品展项的改造更新和大型设备设施的维护维修等,需进行相关的工程招投标、论证等工作,且大部分展品展项为制作周期较长的非标展品,由于经费下达时间较晚,不利于我馆及时安排经费支出,但该部分经费并入年度总预算进行进度考核,造成我馆进度考核完成压力较大。

(三)建议和改进措施

建议每年5、6月期间下达科技馆免费开放补助资金参照其他省市对该项资金进行跨年度考核。

H、其他需要说明的问题

(3)广西科技馆运营及维护费中央)

A、预算执行率(分值10分,自评得分10分)

科技馆运营及维护费用(中央)预算项目总额为1069.39万元,2020年年中全部拨付到位。实际支出1069.39万元,预算执行率为100% 

B、产出指标(分值50分,自评得分47分)

1.产出数量。(分值20分,自评得分18分)

a.结合场馆实际情况,做好场馆安全检查、设施设备的维修维护及展厅更新改造及,确保科技馆的正常运营,有效服务来馆参观群众。

b.重实际,求实效,大力开展员工技能培训,组建科技馆优秀人才队伍。

c.深入开展各类科普、青少年科技教育活动,打造一个优秀的科普基地。

2.产出质量(分值10分,自评分9分)

a.受新冠肺炎疫情影响,为避免人群聚集引发交叉感染的风险,确保人民群众的生命安全和身体健康,我馆积极响应防疫号召,自2020年1月26日起暂停对外开放,并于4月1日复开馆。全年共计接待观众约50万人次。不定期对场馆进行安全检查,确保场馆安全有序运营。

b.办公区南面路面改造、卫生间改造、外墙防水补漏工程、消防自动报警系统功能及线路检修等重点维修项目均按工作计划、政府采购流程及招投标等相关要求完成采购,按照施工进度要求完工并通过竣工验收。儿童乐园展区更新改造项目已按照工作计划顺利完成展品征集、资产处置阶段工作,并根据府采购流程及招投标等相关要求完成招标代理机构、工程监理及改造项目招投标的采购工作,现该项目处于初步设计阶段。

c.全年组织员工开展各项专业技能培训,提高员工整体素质,不断提升社会服务能力。

d.继续深入开展青少年科学调查体验活动等青少年科技教育活动及“全国科技工作者日”系列活动科普展。由于受新冠肺炎疫情的影响,品牌活动广西青少年机器人竞赛延期举办,广西青少年科技创新大赛及广西青少年科学节开启线上模式。

3、产出时效(分值10分,自评得分10分)

项目整体支出进度严格按照财政支付进度要求,完成支出进度。

4、产出成本(分值10分,自评得分10分)

预算成本1069.39万元,实际支出1069.39万元,没有额外增加项目成本。

C、效果指标(分值30分,自评得分28分)

1.社会效益(分值15分,自评得分14分)

发挥科普教育传播基地作用,提升公众及青少年的科技素养。增强科普基础设施整体服务能力,促进中国特色现代科技馆体系建设。

2. 可持续影响(分值15分,自评得分14分)

现代科技日新月异,结合场馆实际情况对展品不断进行更新改造,逐步提升科普展览教育水平。持续开展青少年科普活动,提高民众及青少年的科学素养。

D、社会公众或服务对象满意度(分值10分,自评得分10分)

来馆参观群众及参加活动的人员满意度≥90%。

E、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.场馆对公众免费开放,并常年持续举办科普剧、趣味科学实验等科普活动,同时与各类科普场馆、媒体进行合作宣传,集合各方优势资源,举办丰富多彩的青少年科普活动,鼓励和吸引众多的青少年及家长们的积极参与。

2. 通过持续开展流动科技馆巡展及举办特色的科普活动主题展,设置机器人表演、声光体验、电磁探秘、运动旋律、等主题展区,内容涵盖力学、电学、光学、数学、声学、机械等科学门类。广大群众在科技馆巡展活动中共享科普成果,在操作中提科学精神,在思考中领会科学智慧,深入实施创新驱动战略,提高公众科学文化素质,培育全民创新精神,促进科教事业发展,特别是对引导广大青少年树立科学思想、掌握科学方法、增强创新精神和实践能力具有十分重要的意义。

3.与各地市科协建立良好的青少年科技教育统筹协调机制,积极宣传推广青少年科技教育活动,提高各地市广大学校教师学生参与科普活动的积极性。通过评选活动,使参与活动的队伍在提高科学精神和创新精神的同事,丰富活动的内容,满足观众的参观效果。

(二)存在的问题

部分中央免费开放经费大约在每年5、6月份下达,但该部分经费多用于展品展项的改造更新和大型设备设施的维护维修等,需进行相关的工程招投标、论证等工作,且大部分展品展项为制作周期较长的非标展品,由于经费下达时间较晚,不利于我馆及时安排经费支出,但该部分经费并入年度总预算进行进度考核,造成我馆进度考核完成压力较大。

(三)建议和改进措施

建议每年5、6月期间下达科技馆免费开放补助资金参照其他省市对该项资金进行跨年度考核。

F、其他需要说明的问题

 

4物业费

A、预算执行率(分值10分,自评得分10分)

物业管理费预算项目总额585万元,2020年年初全部拨付到位。截止2020年12月31,该项目实际支出585万元,预算执行率100%。

B、产出指标(分值50分,自评得分48分)

1.产出数量(分值20分,自评得分19分)

物业公司按照合同要求提供该项目总服务面积约为4.6万平方米的安保、维保、绿化、保洁、会务、秩序引导等物业管理服务,确保科技馆持续安全有序运营。

2.产出质量(分值10分,自评得分9分)

物业公司提供物业服务人员118人,全年根据合同及考核要求按时按质完成消防、供电、照明系统维保室内空气及空调通风系统检测鼠疫预防消防演习安保及设备巡查监控室24小时值班办公区、教室清洁外墙清洗等物业管理服务。

3.产出时效(分值10分,自评得分10分)

严格按照合同约定,按时足额支付物业管理费。项目整体支出进度严格按照财政支付进度要求,完成支出进度。

4.产出成本(分值10分,自评得分10分)

预算成本585万元,实际支出585万元,没有额外增加项目成本。

C、效果指标(分值30分,自评得分28分)

社会效益(分值30分,自评得分28分)

高效优质提供物业服务,协助我馆继续获评4A景区,确保科技馆持续有序运营,全年无重大安全事件,有效服务来馆参观群众。

D、社会公众或服务对象满意度(分值10分,自评得分9分)

2020年广西科技馆全年接待观众约50万人次,观众对物业服务的满意度达到良好。每月物业服务成果考核均已达到良好。

E、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1. 物业管理作为一个持续性的跨年度服务项目,要在上期服务合同到期前提前做好招标的准备工作,确保服务不断层。通过政府采购平台公开招投标挑选优质的服务供应商。

2.注重验收和考核,成立验收小组,确定考核人员,定期或不定期地对项目进行巡查、抽查,确保服务达标、群众满意。

3.制定切实可行的考核标准,严格执行合同规定,认真把控费用支出合规性。

(二)建议和改进措施

由于服务对象要求不一、物业人员素质能力参差不齐等客观原因导致在实际工作中出现沟通不畅、工具配备不及时等问题,一定程度上影响了服务对象对物业工作人员的满意度。

(三)建议和改进措施

1. 加强物业人员管理,开展物业人员相关服务知识培 训,提高物业管理服务水平。

2. 加强物业管理,完善物业人员培训监督规则,提高物业管理服务质量,提高服务对象满意度。

F其他需要说明的问题

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

附件(点击下载):

1.2020年决算报表

2.2020年度预算项目支出绩效自评表

 

 

相关文章
没有相关文章