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广西壮族自治区科学技术馆2021年单位预算公开

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2021-02-26

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、人员构成情况

第二部分:广西壮族自治区科学技术馆2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区科学技术馆2021单位预算报表

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

主管部门:广西壮族自治区科学技术协会

1)单位性质

全额拨款事业单位

2)机构设置

正处级单位

3)基本职能

传播科学思想,提高公众素养。开展未成年人校外素质培养、公众科技培训、承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广,承接科普展览策划、制作和科技活动、学术会议等相关服务。

二、人员构成情况

事业编制数118名,其中全额拨款事业编制数76名, 聘用人员控制数编制42名。实有在职在编人员66人,其中县处级3人,其他人员63人(含实行“老人老办法”人员6人),实有聘用人员控制数33人,离退休人员41人,编外人员64人。

 

第二部分:2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)2021年收入总预算4758.89万元,同比增加279.65万元,增加6.24%。其中:

1.一般公共预算拨款4443.89万元,同比增加289.65万元,增加6.97%。

2.事业收入100万元,同比增加20万元,增加25%。

3.其他收入100万元,同比减少30万元,下降23.08%。   

4.上年结余收入115万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。

(二)2021年支出总预算4758.89万元,同比增加279.65万元,增加6.24%。其中:

1.科学技术支出4385.76万元,占支出总预算92.16%,同比增加252.76万元,增长6.12%;

2.社会保障和就业支出210.19万元,占支出总预算4.42%;

3.卫生健康支出62.15万元,占支出总预算1.31%,同比增加7.16万元,增长13.02%;

4.住房保障支出100.79万元,占支出总预算2.12%,同比增加6.51万元,增长6.90%。

 

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算4758.89万元,同比增加279.65万元,增加6.24%。其中:

一般公共预算拨款4443.89万元,同比增加289.65万元,增加6.97%。

事业收入100万元,同比增加20万元,增加25%。

其他收入100万元,同比减少30万元,下降23.08%。   

上年结余收入115万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。

 

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算4758.89万元。其中:基本支出1639.27万元,占支出总预算的34.45%,同比增加83.61万元,增长5.37%;项目支出3119.62万元,占支出总预算的65.55%,同比增加196.04万元,增长6.71%。

(一)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出1639.27万元,占支出总预算34.45%,同比增加83.61万元,增长5.37%。其中:

人员经费预算1462.06万元,占基本支出预算89.19%,同比增加85.19万元,增长6.19%。

公用经费预算177.21万元,占基本支出预算10.81%,同比减少1.58万元,下降0.88%。

2.项目支出预算

项目支出预算3119.62万元,占支出总预算65.55%,同比增加196.04万元,增长6.71%。

 

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)2021年度财政拨款收入4443.89万元。其中:

1.自治区本级经费拨款2257.89万元;

2.中央补助拨款2186万元。

(二)2021年度财政拨款支出4443.89万元。其中:

1.科学技术支出4070.76万元,占财政拨款支出91.60%,同比增加262.76万元,增长6.90%;

2.卫生健康支出62.15万元,占财政拨款支出1.40%,同比增加7.16万元,增长13.02%;

3.住房保障支出100.79万元,占财政拨款支出2.27%,同比增加6.51万元,增长6.90%;

4.社会保障和就业支出210.19万元,占财政拨款支出预算4.73%,同比增加13.22万元,增长6.71%。

 

五、一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出4443.89万元。

(一)基本支出1639.27万元,占一般公共预算支出36.89%,同比增加83.61万元,增长5.37%。

(二)项目支出2804.62万元,占一般公共预算支出63.11%,同比增加206.04万元,增长7.93%。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1639.27万元,其中:

人员经费1462.06万元,占一般公共预算基本支出89.19%,同比增加85.19万元,增长6.19%。

公用经费177.21万元,占一般公共预算基本支出10.81%,同比减少1.58万元,下降0.88%。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元。

(二)公务接待费2021年预算 3.8万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。主要接待各省市科技馆学习、调研、交流及行业专家等接待工作。

(三)公务用车购置及运行费2021年预算16.38万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。其中:

1. 公务用车运行维护费2021年预算16.38万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。主要是用于公务用车运行维护费用支出。

2. 公务用车购置2021年预算0 万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。

 

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年单位预算无政府性基金预算。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)运行经费安排情况说明

2021年单位预算安排的运行经费支出预算177.21万元(全口径公用经费,为商品和服务支出),占基本支出预算10.81%,同比减少1.58万元,下降0.88%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算733万元,同比增加48.70万元,增长7.12%。其中:

1.集中采购预算548.40万元,占政府采购预算74.82%,同比减少77.30万元,减少12.35%。政府集中采购(通用类)548.40万元,其中:货物类13.40万元(主要是计算机、复印纸、多功能一体机等),服务类535万元(主要是科技馆物业管理服务)。

2.分散采购预算184.60万元,占政府采购预算25.18%,同比增加126万元,增长215.02%。其中:货物类分散采购105.60万元,服务类分散采购79万元。

(三)国有资产占有情况说明

1.使用国有资产的总体情况

2020年末,我馆固定资产27832.76万元,无形资产142.69万元。

2.固定资产分布构成、主要实物资产数据

1)土地房屋及构筑物类18117.13万元

2)通用设备3838.50万元

3)专用设备5658.44万元

4)文物和陈列品0.83万元

5)家具、用具、装具及动植物217.86万元

3、无形资产142.69万元

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我馆严格按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔2011〕77号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(桂财办〔2015〕34号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办〔2017〕60号)等规定,按照财政厅统一工作部署,按期组织实施年度预算绩效管理项目绩效自评,并做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控相关工作。

根据自治区财政厅对所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目和对下专项转移支付资金项目编制年度和中期项目绩效目标的要求,共有1个项目列入我馆重点项目预算绩效管理。

重点绩效管理项目:科技馆运营及维护费用1074.26万元。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分:广西壮族自治区科学技术馆2021年单位预算报表

01表  单位收支总表

02表  单位收入总表

03表  单位支出总表

04表  财政拨款收支总表

05表  一般公共预算支出表

06表  一般公共预算基本支出表

07表  一般公共预算“三公”经费支出表

08表  政府性基金预算支出表

 

附件:1.广西壮族自治区科学技术馆2021年单位预算公开表

      2.重点项目预算绩效目标公开表

 

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