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广西壮族自治区科学技术馆2020年部门预算、“三公”经费预算编制说明

作者:广西科技…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2020/2/21

第一部分:单位概况

一、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)

主管部门:广西壮族自治区科学技术协会

1)单位性质

全额拨款事业单位

2)机构设置

正处级单位

3)基本职能

传播科学思想,提高公众素养。开展未成年人校外素质培养、公众科技培训、承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广,承接科普展览策划、制作和科技活动、学术会议等相关服务。

二、人员构成情况

事业编制数118名,其中全额拨款事业编制数76, 聘用人员控制数编制42名。实有在职在编人员67人,其中县处级3人,一般人员64人,实有聘用人员控制数38人(含实行老人老办法人员6人),离退休人员40,编外人员68人。

第二部分:广西壮族自治区科学技术馆2020年部门预算报表

01  部门收支总表

02  部门收入总表

03  部门支出总表

04  财政拨款收入支总表

05  一般公共预算支出表

06  一般公共预算基本支出表

07  一般公共预算三公经费支出表

08  政府性基金预算拨款支出预算表(注:我馆没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

(各报表详见附件:广西壮族自治区科学技术馆2020年部门预算报表及重点项目年度绩效目标)

第三部分:2020年预算、三公经费预算报表说明

 一、2020年收支总体情况

   (一)收入预算说明

2020年收入总预算4479.24万元,同比增加164.14万元,增加3.8%

公共财政预算拨款4154.24万元,同比增加89.14万元,增加2.19%。其中:经费拨款4154.24万元,同比增加89.14万元,增加2.19%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金210万元,同比减少40万元,下降16%。其中:事业收入安排的资金80_万元,同比减少3万元,下降3.61%   

上年结余收入115万元,同比减少5万元,同比下降4.16%

(二)支出预算说明

2020年支出总预算4479.24万元。其中:基本支出1555.66万元,占支出总预算的34.73%,同比增加6.45万元,增长0.42%;项目支出2923.58万元,占支出总预算的65.27%,同比增加37.69万元,增长1.31%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

科学技术类科目4133万元,占支出总预算92.27%,同比增加63.12万元,增长1.55%;社会保障和就业支出科目196.97万元,占支出总预算4.40%:卫生健康支出类科目54.99万元,占支出总预算1.23%,同比增加1.86万元,增长3.5%;住房保障支出类科目94.28万元,占支出总预算2.1%,同比增加3.19万元,增长3.5%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算1555.66万元,占支出总预算34.73%,同比增加6.45万元,增长0.42%

工资福利支出预算1287.16万元,占基本支出预算82.74%,同比增加17.79万元,增长1.40%

商品和服务支出预算178.79万元,占基本支出预算11.49%,同比减少18.42万元,下降9.34%

对个人和家庭的补助支出预算89.71万元,占基本支出预算5.77%,同比增加7.08万元,增长8.57%

2)项目支出预算

项目支出预算2923.58万元,占支出总预算65.27%,同比增加37.69万元,增长1.31%

工资福利支出预算599.69万元,占项目支出预算20.51%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算2145.29万元,占项目支出预算73.38%,同比减少115.91万元,下降5.13%

对个人和家庭的补助支出预算14万元,占项目支出预算0.48%,同比增加14万元,增长100%

其他资本性支出预算164.60万元,占项目支出预算5.63%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出4154.24万元。其中:基本支出1555.66万元,项目支出2598.58万元。

科学技术类科目3808万元,占财政拨款支出91.67%,同比增加108.12万元,增长2.92%

卫生健康支出类科目54.99万元,占财政拨款支出1.32%,同比增加1.86万元,增长3.50%

住房保障支出类科目94.28万元,占财政拨款支出2.27%,同比增加3.19万元,增长3.50%

社会保障和就业支出科目196.97万元,占财政拨款支出预算4.74%,同比减少24.03万元,下降10.87%

三、2020年项目支出预算补助市县情况(注:我馆2020年没有补助市县经费预算,故本表无数据。)

四、2020年部门公共财政拨款三公经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元。

(二)公务接待费2020年预算 3.8万元,同比减少1.4 万元,下降26.92%。主要接待各省市科技馆学习、调研、交流及行业专家等接待工作。

(三)公务用车购置及运行费2020年预算16.38万元,同比减少1.48万元,下降8.29%。其中:

1. 公务用车运行维护费2020年预算16.38万元,同比减少1.48 万元,下降8.29%。主要是用于公务用车运行维护费用支出。

2. 公务用车购置2020年预算0 万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。

五、2020年部门预算安排的机关运行经费情况

2020年部门预算安排的运行经费支出预算178.79万元(全口径公用经费,为商品和服务支出),占基本支出预算11.49%,同比减少18.42万元,下降9.34%。其中:下降原因主要在于其他商品和服务支出减少17.47万元,下降33.68%;公务用车运行维护费减少1.48万元,下降8.29%。同时工会经费增长0.53万元,增长3.49%。其他运行经费如办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等与2019年相比,零增长。

六、2020年部门预算安排的政府采购情况

2020年政府采购预算684.30万元,同比减少149.70万元,减少17.95%。其中:公共财政预算拨款684.30万元。

集中采购预算625.70万元,占政府采购预算91.44%,同比减少197.30万元,减少23.97%。政府集中采购(通用类)625.70万元,其中:货物类18.20万元(主要是计算机、复印纸、多功能一体机等),服务类607.50万元(主要是科技馆物业管理服务)。

分散采购预算58.60万元,占政府采购预算8.56%,同比增加47.60万元,增长432.73%。其中:货物类分散采购1.60万元,服务类分散采购57万元。

七、2020年部门预算安排的重点项目预算绩效目标情况

我馆严格按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔201177号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(桂财办〔201534号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办〔201760号)等规定,按照财政厅统一工作部署,按期组织实施年度预算绩效管理项目绩效自评,并做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控相关工作。

根据自治区财政厅对所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目和对下专项转移支付资金项目编制年度和中期项目绩效目标的要求,共有1个项目列入我馆重点项目预算绩效管理。

重点绩效管理项目:科技馆运营及维护费用944.89万元。

(各报表详见附件:广西壮族自治区科学技术馆2020年部门预算公开表及重点项目预算绩效目标公开表)

八、国有资产占有情况

(一)使用国有资产的总体情况

2019年末,我馆固定资产27308.99万元,无形资产99.18万元。

(二)分布构成、主要实物资产数据

1.固定资产27308.99万元

1)土地房屋及构筑物类17504.24万元

2)通用设备2970.16万元

3)专用设备6627.02万元

4)文物和陈列品1.28万元

5)图书、档案0.87万元

6)家具、用具、装具及动植物205.42万元

2、无形资产99.18万元

 第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.广西科技馆2020年部门预算公开表

      2.重点项目预算绩效目标公开表

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