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广西壮族自治区科学技术馆2018年度部门决算

作者:广西科技…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019/9/6

   

 

第一部分:广西壮族自治区科学技术馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区科学技术馆2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区科学技术馆2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区科学技术馆概况

一、主要职能

广西壮族自治区科学技术馆(简称广西科技馆)同时挂“广西青少年科技中心”牌子,是广西区科协直属、开展公众科普展教和指导全青少年科普教育工作的全额拨款事业单位,主要职责是通过组织科普展览、科技培训、策划和开展青少年科技教育活动,普及科学知识、传播科学思想,提高公众特别是青少年的科学文化素质。

二、部门决算单位构成

机构下设办公室、人力资源部、工会、青少综合科、青少活动科、外联部、后勤保障部、展览策划部、党办、财务部、科技培训部、学术交流部、展教部、展品技术部、科技影院部、青少项目科共16个部门。

 

第二部分:广西壮族自治区科学技术馆 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“广西壮族自治区科学技术馆没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 (此部分另附表格,详见附件:自治区本级2018年度部门决算公开附表


   

   第三部分:广西壮族自治区科学技术馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入6012.38万元,其中本年收入 5423.77 万元, 2017年度决算数减少369.09万元,下降6.37%收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  4822.97  万元,为自治区本级及中央财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少151万元,下降3.13%,主要原因是2018年初部门预算指标较上年减少。

2.事业收入139.91万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:青少年机器人大赛、创新大赛收入,展览、会议及合作培训费收入,高科技影院收入2017年度决算数增加26.31万元,增长23.16%,主要原因是2018年青少年机器人、创新大赛收入、学术厅会议收入、展览收入均较上年有所增长。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %

4.其他收入 305.33 万元,为预算单位在财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入之外取得的收入。如非上级单位拨款、利息、场租、停车费等其他收入,较2017年度决算数减少327.87万元,下降107.38%,主要原因是2018非上级单位拨款较上年大幅减少

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余 588.60 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加133.93 万元,增长29.46 %,主要原因是2017年非上级补助单位项目拨款支出较上年大幅减少。

(二)本部门2018年度总支出  6012.38 万元,其中本年支出 5733.68 万元, 2017年度决算数增加121.47 万元,增长2.16 %支出具体情况如下:

1.科学技术支出5434.02万元:主要用于单位人员工资、绩效等经费和日常公用经费及科技馆免费开放、开展其他科普活动等,2017年度决算数减少86.42万元,下降1.59%,主要原因是2018年财政拨款较上年减少151万元。

2社会保障和就业支出156.39万元,2017年度决算数增加110.50万元,增长240.79%,主要原因是2018社会保障和就业支出财政拨款较上年增加113.11万元。

3医疗卫生与计划生育支出61.16万元,2017年度决算数增加42.81万元,增长233.30%,主要原因是2018医疗卫生与计划生育支出财政拨款较上年增加43.22万元。

4.结余分配   14.43  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决减少131.50 万元,下降911.30 %,主要原因是2018年决算支出较上年增加121.47万元。

5.年末结转和结余 264.27 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少324.33 万元,下降122.73 %,主要原因是2018年非上级单位拨款较上年大幅减少

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区科学技术馆2018 年度一般公共预算支出   4891.19  万元,2017年度决算数减少 82.78 万元,下降 1.69  %其中:基本支出 1417.38 万元,项目支出    3473.81万元。

广西壮族自治区科学技术馆2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3754.38  万元,支出决算为 4891.19  万元,完成年初预算的 130.28 %

(一)科学技术支出(类)年初预算为 3471.08万元,支出决算为4882.20万元,完成年初预算的 132.28 %主要是2018科学技术支出(类)收入较年初预算追加1048.79万元主要用于科技馆日常运转及免费开放、开展其他各类科普活动等。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为145.75万元,支出决算为156.39万元,完成年初预算的 107.30 %,主要是2018社会保障和就业支出(类)收入较年初预算追加13.25万元。。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为55.02万元,支出决算为61.16万元,完成年初预算的 111.16 %2018医疗卫生与计划生育支出(类)收入较年初预算追加6.55万元

(四)住房保障支出(类)年初预算为82.53万元,支出决算为82.10万元,完成年初预算的 99.48 % 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1417.38   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1161.13 万元,完成年初预算的104.90 %。主要是工资福利支出预算2018较年初预算追加54.22万元。

(二)商品和服务支出 197.11 万元,完成年初预算的109.85 %。主要是商品和服务支出预算2018较年初预算追加17.68万元。

(三)对个人和家庭的补助支出 59.14 万元,完成年初预算的 121.44 %。主要是对个人和家庭的补助支出预算2018较年初预算追加10.44万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区科学技术馆2018年度政府性基金支出     0万元,2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %其中:基本支出   0  万元,项目支出 0   万元。

广西壮族自治区科学技术馆2018 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  19.47  万元;公务接待费支出决算 2.34   万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广西科技馆 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 19.47 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出  19.47  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,广西科技馆开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆,全年运行费支出 19.47 万元,平均每辆  2.16 万元。

(三)公务接待费支出 2.34 万元,国内公务接待批次 27次,人次175人次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 3687.69 万元,其中:政府采购货物支出 1288.58 万元、政府采购工程支出  346.42万元、政府采购服务支出 2052.69 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆 9 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆、其他用车 8 辆;单位价值50万元以上通用设备  2 台(套);单位价值100万元以上专用设备 11 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 2828.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的81.42 %。共组织对编外人员经费、广西科技馆运营及维护费、青少年科普活动经费、科普展览经费和物业费5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4074.16万元。以上五个项目均委托广西中众益会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,资金全部按时到位,资金使用管理严格按照年初部门预算、相关财务制度及内部控制流程,对项目资金使用进行控制,会计资料做到完整真实,严格执行财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虚作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全。

组织对办公室等16个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4074.16万元。从评价情况来看,2018年我馆严格按照全年运营计划目标要求,不断提高科普服务能力、改革创新能力和科学发展能力,推进实施青少年科技创新教育工作,加强科普人才队伍素质建设,策划开展内容丰富、形式多样的特色科普活动,进一步加强科普场馆安全有序运营,各项工作稳步推进,在保障科技馆正常安全运行的同时,注重服务质量和品质,为来馆参观群众提供一个安全、有序、舒适的环境,持续做好常设科普展厅面向全体社会公众免费开放,实体科技馆年参观人数达141万人次,取得了良好的经济效益和社会效益。
    2.
部门决算中项目绩效自评结果。(另附绩效自评表)

(1)       编外人员经费

A、     绩效分析:编外人员经费预算项目总额为419.15万元,截止20181231日,该项目实际支出409.04万元,预算执行率97.59%,符合预算执行进度要求。自评得分96分。

B、主要经验及做法:

a、制定公开招聘方案,扩大编外人员招聘范围,择优选聘。

b、建立人员考评机制,考核编外人员的服务质量,增加人员的工作积极性。

C存在问题:编外人员工资相对较低,人员流动性大。

D、建议和改进措施:

a、建议预算绩效考评系统设置导入、导出功能。

b、建议预算绩效考评系统完善保存功能,在填写项目资料时可以随时保存填写信息,或者不能保存的状态给出必填项信息提示。

 

(2)       广西科技馆运营及维护费

A、     绩效分析:科技馆运营及维护费用预算项目总额为867.33万元,实际支出1926.53万元,预算执行率为222.12%,实际支出超过预算1059.20万元。超支原因为实际支出中包含了2018年年中追加广西科技馆免费开放补助经费986.25万元以及上年度结转结余资金72.95万元。自评得分95分。

B、     主要经验及做法:

2018年科技馆接待观众人数远超100万人次,远高于预期目标人次,原因主要有:a、场馆对公众免费开放;b、长年举办各类大赛、科普剧、趣味科学实验等科普活动,同时与各类科普场馆、媒体进行合作宣传,集合各方优势资源,举办丰富多彩的青少年科普活动,鼓励和吸引众多的青少年及家长们的积极参与。

 

C、     存在问题:

部分中央免费开放经费均约于每年56月份下达,该经费多用于展品展项的更新改造和大型设备设施的维修维护等。根据相关规定的要求需对这些项目进行招投标、论证等工作,且大部分展品展项均为制作周期较长的非标展品。由于经费下达时间较晚,不利于我馆及时安排经费支出,且该部分经费要求并入年度总预算中进行进度考核,造成我馆进度考核完成压力较大。

 

D建议和改进措施:

    a、建议每年56月期间下达科技馆免费开放补助经费参照其他省市对该项经费进行跨年度考核。

b、建议绩效考评系统设置导入、导出功能。

c、建议绩效考评系统完善保存功能,在填写项目资料时可以随时保存填写信息,或者不能保存的状态给出必填项信息提示。

(3)广西青少年科普活动经费

A绩效分析:广西青少年科普活动经费预算总额为724.06万元,实际项目支出920.59万元,预算执行率127.14%。实际支出比预算多196.53万元,原因为2018年广西青少年科普活动经费项目支出包括年初部门预算经费支出724.06万元,还包括当年申请中国科协、财政部、中国科技馆发展基金会、区科技厅等上级主管部门和其他单位拨入专款项目经费196.53万元。自评得分96分。

B主要经验及做法:

a、建立良好的协调机制,与各地市科协建立统筹协调机制;

b、积极宣传推广,使广大学校教师、学生积极参与科普活动;

c、组织评选活动,使参与活动的队伍在提高科学精神和创新精神的同时,丰富活动内容,满足观众的需求。

C、建议和改进措施:

a、建议绩效考评系统设置导入、导出功能;

b、建议绩效考评系统完善保存功能,在填写项目资料时可以随时保存填写信息,或者不能保存的状态给出必填项信息提示。

(4)、科普展览经费

A绩效分析:科普展览经费预算项目总额为268万元,实际支出268万元,预算执行率100%自评得分98分。

 

B、     主要经验及做法: 通过持续开展流动科技馆巡展及举办特色科普活动主题展,设置机器人表演、声光体验、电磁探秘、运动旋律等主题展区,内容涵盖力学、电学、光学、数学、声学、机械等科学门类。科技馆巡展活动是广大群众共享科普成果的体现,大众在操作中提高了科学素养,在思考中领会了科学智慧。科技馆巡展为公众参与科普、体验科学搭建了平台,为深入实施创新驱动战略,提高公众科学文化素质,培育全民创新精神,促进科教事业发展,特别是对引导广大青少年树立科学思想、掌握科学方法、增强创新精神和实践能力提供了良好的机会。

C、建议和改进措施:

a、建议绩效考评系统设置导入、导出功能;

b、建议绩效考评系统完善保存功能,在填写项目资料时可以随时保存填写信息,或者不能保存的状态给出必填项信息提示。

5)、物业费

A、绩效分析:物业管理费预算项目总额550万元,实际支出550万元,预算执行率100%。自评得分98分。

B、主要经验及做法: 通过政府采购平台公开招投标挑选优质的服务供应商,在签订的物业合同中约定量化服务内容,后勤部门每月根据合同约定的量化内容进行考评,根据考评结果按照合同约定支付相关服务费。

C、建议和改进措施:

a、建议绩效考评系统设置导入、导出功能;

b、建议绩效考评系统完善保存功能,在填写项目资料时可以随时保存填写信息,或者不能保存的状态给出必填项信息提示。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件(下载):1、2018年部门决算公开附表

              2、2018年绩效自评表

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