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广西壮族自治区科学技术馆2019年部门预算、“三公”经费预算编制说明

作者:广西科技…    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2019/3/6

第一部分:单位概况

一、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)

主管部门:广西壮族自治区科学技术协会

1)单位性质

全额拨款事业单位

2)机构设置

正处级单位

3)基本职能

  传播科学思想,提高公众素养,开展未成年人校外素质培养、公众科技培训、承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广,承接科普展览策划、制作和科技活动、学术会议等相关服务。

    二、人员构成情况

事业编制数118名,其中全额拨款事业编制数76, 聘用人员控制数编制42名。实有在职在编人员71人,其中县处级6人,一般人员65人,实有聘用人员控制数40人(含实行“老人老办法”人员7人),离退休人员39,编外人员68人。

   第二部分:广西壮族自治区科学技术馆2019年部门预算报表

   01  部门收支总表

02  部门收入总表

03  部门支出总表

04  财政拨款收入支总表

05  一般公共预算支出表

06  一般公共预算基本支出表

07  一般公共预算”三公“经费支出表

08  政府性基金预算拨款支出预算表(注:我馆没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

(各报表详见附件:广西壮族自治区科学技术馆2019年部门预算报表及重点项目年度绩效目标)

第三部分:2019年预算、“三公”经费预算报表说明

    一、2019年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2019年收入总预算4315.10万元,同比减少141.28万元,减少3.17%

    公共财政预算拨款4065.10万元,同比增加310.72万元,增加8.28%。其中:经费拨款4065.10万元,同比增加310.72万元,增加8.28%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金__/_万元,同比增加(减少)__/_万元,同比增长(下降)_/__%,其中:专项收入安排的资金_/__万元,同比增加(减少)__/_万元,同比增长(下降)_/__%

    政府性基金拨款__/_万元,同比增加(减少)__/__万元,同比增长(下降)_/__%

    纳入财政专户管理的收入安排的资金_/__万元,同比增加(减少)__/__万元,同比增长(下降)__/__%。其中:国有资本经营收入安排的资金_/___万元,同比增加(减少)_/__万元,同比增长(下降)___/_%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金250万元,同比(减少)50万元,下降17.67% 。其中:事业收入安排的资金83_万元,同比减少117万元,下降58.50%_    

    上年结余收入120万元,同比减少__282万元,同比增长_70.15_%。其中:公共财政预算拨款结转__/_万元,同比增加(减少)__/_万元,同比增长(下降)__/_%

   (二)支出预算说明

    2019年支出总预算4435.10万元,其中:基本支出1549.21万元,占支出总预算的34.93%,同比增加210.72万元,增长15.74%,项目支出2885.89万元,占支出总预算的65.07%,同比减少232万元,下降7.44%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

    科学技术类科目4069.88万元,占支出总预算91.77%,同比减少103.20万元,下降24.73%;社会保障和就业支出科目221万元,占支出总预算4.98%:卫生健康支出类科目53.13万元,占支出总预算1.20%,同比减少1.89万元,下降 3.44%;住房保障支出类科目91.09万元,占支出总预算2.05%,同比增加8.56万元,增长10.37%

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   1)基本支出预算

    基本支出预算1549.21万元,占支出总预算34.93%,同比增加210.72万元,增长15.74%

    工资福利支出预算1269.37万元,占基本支出预算81.94%,同比增加160.12万元,增长14.43%

    商品和服务支出预算197.21万元,占基本支出预算12.73%,同比增加16.23万元,增长8.97%

    对个人和家庭的补助支出预算82.63万元,占基本支出预算5.33%,同比增加34.37万元,增长71.22%

   2)项目支出预算

    项目支出预算2885.89万元,占支出总预算65.07%,同比减少232万元,下降7.44%

工资福利支出预算599.69万元,占项目支出预算20.78%,同比减少3.37万元,下降0.56%

商品和服务支出预算2261.20万元,占项目支出预算78.35%,同比减少200.63万元,下降8.15%

对个人和家庭的补助支出预算__/万元,占项目支出预算__/,同比减少__/万元,下降__/

其他资本性支出预算25万元,占项目支出预算0.87%

   二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出4065.10万元,其中:基本支出1549.21万元,项目支出2515.89万元。

科学技术类科目3699.88万元,占财政拨款支出91.02%,同比减少228.80万元,下降6.59%

卫生健康支出类科目53.13万元,占财政拨款支出1.31%,同比减少1.89万元,下降3.44%

住房保障支出类科目91.09万元,占财政拨款支出2.24%,同比增加8.56万元,增长10.37%

社会保障和就业支出科目221万元,占财政拨款支出预算5.43%,同比增加75.25万元,增长51.63%。。

三、2019年项目支出预算补助市县情况(注:我馆2019年没有补助市县经费预算,故本表无数据。)

四、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算 0  万元。

(二)公务接待费2019年预算 5.20 万元,同比增加0 万元,增长0%。主要接待各省市科技馆学习、调研、交流及行业专家等接待工作。

(三)公务用车购置及运行费2019年预算17.86万元,同比减少1.65万元,下降8.46%。其中:

1. 公务用车运行维护费2019年预算17.86万元,同比减少1.65 万元,下降8.46。主要是用于公务用车运行维护费用支出。

2. 公务用车购置2019年预算0 万元,同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。

五、2019年部门预算安排的机关运行经费情况

2019年部门预算安排的运行经费支出预算197.21万元(全口径公用经费,为商品和服务支出),占基本支出预算12.73%,同比增加16.23万元,增长8.97%。其中,增长原因主要在于其他商品和服务支出增长15.16万元,增长41.30%;工会经费增长1.43万元,增长10.40%。其他运行经费如办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等与2018年相比,零增长。

六、2019年部门预算安排的政府采购情况

2019年政府采购预算834万元,同比减少41.23万元,减少4.71%。其中:公共财政预算拨款838.23万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金37万元。

集中采购预算823万元,占政府采购预算98.68%,同比减少27万元,减少3.18%。其中:政府集中采购(通用类)592.80万元,其中:货物类7.80万元(主要是计算机、复印纸、多功能一体机等),服务类585.00万元(主要是科技馆物业管理服务);部门集中采购(专用类)230.20万元,其中:货物类150.20万元(主要是科技馆被服、电影设备、机械设备等),服务类80万元(主要是安全服务、其他租赁、运输服务等)。

分散采购预算11万元,占政府采购预算1.32%,同比减少14万元,减少56%。其中:货物类分散采购10万元,服务类分散采购1万元。

七、2019年部门预算压减经费说明

根据中央经济工作会议和全国财政工作会议有关精神,对2019年一般公共预算安排的一般性支出统一压减6%,共压减经费26.07万元,用于2019年预算执行过程中的增人增资等政策性增支。

八、2019年部门预算安排的重点项目预算绩效目标情况

我馆严格按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔201177号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(桂财办〔201534号)、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办〔201760号)等规定,按照财政厅统一工作部署,按期组织实施年度预算绩效管理项目绩效自评,并做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控相关工作。

根据自治区财政厅对所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目和对下专项转移支付资金项目编制年度和中期项目绩效目标的要求,共有1个项目列入我馆重点项目预算绩效管理。

重点绩效管理项目:科技馆运营及维护费用813.20万元。

09  科技馆运营及维护费用年度绩效目标表

(各报表详见附件:广西壮族自治区科学技术馆2019年部门预算报表及重点项目年度绩效目标)

九、国有资产占有情况

(一)使用国有资产的总体情况

2018年末,我馆固定资产24907.67万元,无形资产70.38万元。

(二)分布构成、主要实物资产数据

1.固定资产24907.67万元

1)土地房屋及构筑物类17547.04万元

2)通用设备1577.49万元

3)专用设备5579.68万元

4)文物和陈列品:1.28万元

5)图书、档案:0.87万元

6)家具、用具、装具及动植物201.31万元

2、无形资产70.38万元

 第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件下载:广西壮族自治区科学技术馆2019年部门预算报表及重点项目年度绩效目标

 

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